Mês | Junho |
Empenho | 602002 |
Data de emissão | 02/06/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 6.320,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.320,00 |
Valor Pago | R$ 6.320,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL CONTRA O CORONAVIRUS ORGANIZACAO E LOGISTICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***645893** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROBERTO REIS DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***615793** |
Endereço | RUA FIRMINO CRAIBANO DA SILVA, 0, CHORO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL CONTRA O CORONAVIRUS ORGANIZACAO E LOGISTICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/06/2022 |
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9 |
1 |
6.320,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/06/2022 |
6.320,00 |
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