| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1201379 |
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| Data de emissão | 01/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE ENFERMAGEM |
| Valor Empenhado | R$ 1.702,73 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.702,73 |
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| Valor Pago | R$ 1.702,73 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA LEI N° 14.344 2022 E DA ADI N° 7.222,ST. |
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| CPF do Ordenador | ***645893** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANA CECILIA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***854383** |
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| Endereço | RUA DA SAUDADE, 360, CORRENTEZA, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA LEI N° 14.344 2022 E DA ADI N° 7.222,ST. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/12/2023 |
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9 |
1 |
1.702,73 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/12/2023 |
1.702,73 |
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