| Mês | Outubro |
|---|
| Empenho | 1030004 |
|---|
| Data de emissão | 30/10/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 1.229,90 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.229,90 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.229,90 |
|---|
| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
|---|
| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***356173** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***424770001** |
|---|
| Endereço | AV MARECHAL DEDORO, 736, CENTRO, CEP:64750000 |
|---|
| Cidade | PAULISTANA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 18/11/2021 |
|
9 |
1 |
1.229,90 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 18/11/2021 |
1.229,90 |
|
|---|
