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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1029001
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 29/10/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 2.199,78
Valor Liquidado R$ 2.199,78
Valor Pago R$ 2.199,78
Subelemento de Despesa SEGUROS EM GERAL
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SEGURO EM GERAL.
CPF do Ordenador ***613113**
Dados do Credor
Nome do Credor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ ***981640001**
Endereço AV RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, CEP:
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SEGURO EM GERAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/10/2021 9 1 2.199,78
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/10/2021 2.199,78