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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 112012
Data de emissão 12/01/2024
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 31.680,00
Valor Liquidado R$ 7.920,00
Valor Pago R$ 7.920,00
Subelemento de Despesa SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Aplicação
Tipo de Empenho Global
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COMUNICAO DOS ATOS DA CAMARA JUNTO AO SITE OFICIAL PAULISTANA.PI.LEG.BR E REDES SOCIAS E DE TRANSMISSAO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSOES DESTE LEGISLATIVO, BEM COMO ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA VIA SITE OFICIAL DESTE LEGISLATIVO. 1º TERMO ADITIVO DISPENSA 009 2023.
CPF do Ordenador ***121803**
Dados do Credor
Nome do Credor 45.960.680 MACIEL COSTA DE SOUSA
CPF/CNPJ ***606800001**
Endereço R SETE DE SETEMBRO, 248, CORRENTEZA, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COMUNICAO DOS ATOS DA CAMARA JUNTO AO SITE OFICIAL PAULISTANA.PI.LEG.BR E REDES SOCIAS E DE TRANSMISSAO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSOES DESTE LEGISLATIVO, BEM COMO ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA VIA SITE OFICIAL DESTE LEGISLATIVO. 1º TERMO ADITIVO DISPENSA 009 2023.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/03/2024 9 1 2.640,00
16/02/2024 9 1 2.640,00
12/01/2024 9 1 2.640,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/03/2024 2.640,00
20/02/2024 2.640,00
19/01/2024 2.640,00