Mês | Dezembro |
Empenho | 1231049 |
Data de emissão | 31/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS. |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARILENE DE MACEDO SILVA |
CPF/CNPJ | ***796483** |
Endereço | LOC. ASSUNCAO, 0, ZONA RURAL, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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