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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 411001
Data de emissão 11/04/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.399,90
Valor Liquidado R$ 1.399,90
Valor Pago R$ 1.399,90
Subelemento de Despesa LOCACAO DE SOFTWARES
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A LICENCA ANUAL DO SOFTWARE SEOBRA PARA 3 USUARIOS.
CPF do Ordenador ***613113**
Dados do Credor
Nome do Credor 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ ***747140001**
Endereço AV MINISTRO JOSE AMERICO, 326, PARQUE IRACEMA, CEP:60824245
Cidade FORTALEZA/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A LICENCA ANUAL DO SOFTWARE SEOBRA PARA 3 USUARIOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/04/2022 9 1 1.399,90
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/04/2022 1.399,90
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