| Mês | Abril |
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| Empenho | 404037 |
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| Data de emissão | 04/04/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 1.573,39 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.573,39 |
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| Valor Pago | R$ 1.573,39 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. PREGAO PRESENCIAL 050 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***642483** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | W. H. DOS ANJOS MENEZES |
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| CPF/CNPJ | ***771070001** |
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| Endereço | RUA JANUARIO XAVIER, 7, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. PREGAO PRESENCIAL 050 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/04/2022 |
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9 |
1 |
1.573,39 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/05/2022 |
1.573,39 |
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