| Mês | Abril |
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| Empenho | 402001 |
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| Data de emissão | 02/04/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUT. DO DEPART. DE TRANSPORTE PUBLICO |
| Valor Empenhado | R$ 2.491,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.491,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.491,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. |
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| CPF do Ordenador | ***613113** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RONALDO DE SOUSA RODRIGUES ME |
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| CPF/CNPJ | ***869790001** |
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| Endereço | AV. MARECHAL DEODORO, 305, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Transporte |
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| Subfunção | Transporte Rodoviário |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/04/2022 |
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9 |
1 |
2.491,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/05/2022 |
2.491,00 |
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