Mês | Abril |
Empenho | 401031 |
Data de emissão | 01/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 3.080,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.080,00 |
Valor Pago | R$ 3.080,00 |
Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA RADIODIFUSAO. PREGAO PRESENCIAL 060 2021-TERMO CONTRATO 111 2021. |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO |
CPF/CNPJ | ***601280001** |
Endereço | AV. MARECHAL DEODORO, 79, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA RADIODIFUSAO. PREGAO PRESENCIAL 060 2021-TERMO CONTRATO 111 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/04/2022 |
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9 |
1 |
3.080,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/05/2022 |
3.080,00 |
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