| Mês | Abril |
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| Empenho | 401014 |
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| Data de emissão | 01/04/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
| Valor Empenhado | R$ 175,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 175,00 |
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| Valor Pago | R$ 175,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TERESINA-PI. |
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| CPF do Ordenador | ***642483** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROBERTO REIS DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***615793** |
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| Endereço | RUA FIRMINO CRAIBANO DA SILVA, 0, CHORO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TERESINA-PI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/04/2022 |
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9 |
1 |
175,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/04/2022 |
175,00 |
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