Mês | Abril |
Empenho | 401011 |
Data de emissão | 01/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
Ação | MANUTENCAO E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
Valor Empenhado | R$ 175,00 |
Valor Liquidado | R$ 175,00 |
Valor Pago | R$ 175,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TERESINA-PI. |
CPF do Ordenador | ***642483** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VITOR NATHUR DE CARVALHO SILVA |
CPF/CNPJ | ***948203** |
Endereço | AV MARECHAL DEODORO, 936, LAGOA, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TERESINA-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/04/2022 |
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9 |
1 |
175,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/04/2022 |
175,00 |
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