| Mês | Abril |
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| Empenho | 401010 |
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| Data de emissão | 01/04/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DAS CRECHES |
| Valor Empenhado | R$ 250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 250,00 |
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| Valor Pago | R$ 250,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A 01 DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| CPF do Ordenador | ***488743** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUCIEUDA VELOSO DE JESUS |
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| CPF/CNPJ | ***107883** |
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| Endereço | RUA JOAO AMORIM, 71, CHORO, CEP:64750000 |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A 01 DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/04/2022 |
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9 |
1 |
250,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/04/2022 |
250,00 |
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