Mês | Abril |
Empenho | 401007 |
Data de emissão | 01/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP. LAZ, TUR. E |
Ação | APOIO AO DESPORTO AMADOR |
Valor Empenhado | R$ 1.794,60 |
Valor Liquidado | R$ 1.794,60 |
Valor Pago | R$ 1.794,60 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 043 2021. |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME |
CPF/CNPJ | ***133540001** |
Endereço | AVENIDA MARECHAL DEODORO, 391, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Desporto e Lazer |
Subfunção | Desporto Comunitário |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 043 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/04/2022 |
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9 |
1 |
1.794,60 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/04/2022 |
1.794,60 |
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