Mês | Abril |
Empenho | 401004 |
Data de emissão | 01/04/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE-MAC |
Valor Empenhado | R$ 40.875,00 |
Valor Liquidado | R$ 40.875,00 |
Valor Pago | R$ 40.875,00 |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO Nº: 103 2021-PREGAO ELETRONICO Nº 003 2021 |
CPF do Ordenador | ***642483** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BRANDAO TURISMO LTDA |
CPF/CNPJ | ***254050001** |
Endereço | AV 07 DE SETEMBRO, 18, DOM MALAM, CEP:56328680 |
Cidade | PETROLINA/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO Nº: 103 2021-PREGAO ELETRONICO Nº 003 2021 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/04/2022 |
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9 |
1 |
40.875,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/04/2022 |
40.875,00 |
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