| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102002 |
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| Data de emissão | 02/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 2.424,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.424,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.424,00 |
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| Subelemento de Despesa | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONTRATO 010 2022 MOD: INEXIGIBILIDADE 004 2022 PROC ADM 004 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***356173** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALMIR BARBOSA DE ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***639390001** |
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| Endereço | PC JOAO LEOPOLDO, 75, BOMBA, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Serviços de Consultoria |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONTRATO 010 2022 MOD: INEXIGIBILIDADE 004 2022 PROC ADM 004 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/02/2022 |
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9 |
1 |
2.424,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/04/2022 |
2.424,00 |
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