Mês | Dezembro |
Empenho | 1231014 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
Ação | MANUTENCAO E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
Valor Empenhado | R$ 2.040,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.040,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS MPRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA DO DIA D |
CPF do Ordenador | ***642483** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. MARECHAL DEODORO, 126, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS MPRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA DO DIA D |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2021 |
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9 |
1 |
2.040,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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