| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230022 |
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| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 8.781,19 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.781,19 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***613113** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO JOSE R NETO MAT. CONST. |
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| CPF/CNPJ | ***656570001** |
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| Endereço | AV. MAL. DEODORO, 617, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2021 |
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9 |
1 |
8.781,19 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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