Mês | Dezembro |
Empenho | 1229008 |
Data de emissão | 29/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA |
Ação | MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 450,00 |
Valor Liquidado | R$ 450,00 |
Valor Pago | R$ 450,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA PICOS-PI, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. PERIODO: 22 11 A 24 11 2021. |
CPF do Ordenador | ***356173** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | HERLOM VIEIRA NERE |
CPF/CNPJ | ***923383** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA PICOS-PI, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. PERIODO: 22 11 A 24 11 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2021 |
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9 |
1 |
450,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2021 |
450,00 |
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