Mês | Novembro |
Empenho | 1125275 |
Data de emissão | 25/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS, PRACAS E CALCADAS |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF.11 2021 |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGENILSON DA SILVA CAMPOS |
CPF/CNPJ | ***584453** |
Endereço | VILA ITAIZINHO, 0, ZONA RURAL, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF.11 2021 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/11/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/12/2021 |
1.100,00 |
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