Mês | Outubro |
Empenho | 1001029 |
Data de emissão | 01/10/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19 |
Valor Empenhado | R$ 13.483,46 |
Valor Liquidado | R$ 13.483,46 |
Valor Pago | R$ 13.483,46 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL FARMACOLOGICO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE PARA COVID, MASCARAS, TOUCAS E ALCOOL GEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***642483** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
CPF/CNPJ | ***949630001** |
Endereço | RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE PARA COVID, MASCARAS, TOUCAS E ALCOOL GEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/10/2021 |
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9 |
1 |
13.483,46 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/11/2021 |
13.483,46 |
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