| Mês | Setembro |
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| Empenho | 910017 |
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| Data de emissão | 10/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER QUESTOES NA SESAPI, REFERENTE A COVID EM TERESINA-PI. |
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| CPF do Ordenador | ***642483** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELTON GERALDO DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***347153** |
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| Endereço | RUA CORONEL ELPIDIO CAVALCANTE, 0, CENTRO, CEP:64750000 |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER QUESTOES NA SESAPI, REFERENTE A COVID EM TERESINA-PI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/09/2021 |
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9 |
1 |
1.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/09/2021 |
1.000,00 |
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