| Mês | Agosto |
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| Empenho | 827012 |
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| Data de emissão | 27/08/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAB |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO COVID, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. 08 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***642483** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OLIVEIRO OSMAR DE ALENCAR |
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| CPF/CNPJ | ***398033** |
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| Endereço | AV. WALL FERRAZ, 0, COHAB, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO COVID, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. 08 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/08/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/09/2021 |
1.100,00 |
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