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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 802103
Data de emissão 02/08/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19
Valor Empenhado R$ 15.574,00
Valor Liquidado R$ 15.574,00
Valor Pago R$ 15.574,00
Subelemento de Despesa SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE TRATAMENTOS RESPIRATORIOS PARA COMBATE AO COVID 19.
CPF do Ordenador ***642483**
Dados do Credor
Nome do Credor OSMAN FERREIRA GOIS ME
CPF/CNPJ ***346310001**
Endereço RUA CEL. ELPIDIO, 135, CENTRO, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Vigilância Epidemiológica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE TRATAMENTOS RESPIRATORIOS PARA COMBATE AO COVID 19.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/08/2021 9 1 15.574,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/09/2021 15.574,00