Mês | Maio |
Empenho | 525137 |
Data de emissão | 25/05/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REF. 05 2021. |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***309763** |
Endereço | RUA PROJETADA, 27, ALTO VISTOSO, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REF. 05 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/05/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/06/2021 |
1.100,00 |
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