| Mês | Maio |
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| Empenho | 520059 |
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| Data de emissão | 20/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUT. DO MAC-LIM. FINC. MEDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPI |
| Valor Empenhado | R$ 17.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 17.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 17.600,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE COVID-19. |
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| CPF do Ordenador | ***578223** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | C C R XAVIER EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***941150001** |
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| Endereço | ROD BR 407, 330, JARDIM SAO PAULO, CEP:56314520 |
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| Cidade | PETROLINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE COVID-19. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/06/2021 |
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9 |
1 |
17.600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/06/2021 |
17.600,00 |
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