Mês | Maio |
Empenho | 510009 |
Data de emissão | 10/05/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 26.629,76 |
Valor Liquidado | R$ 26.629,76 |
Valor Pago | R$ 26.629,76 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTOS, PODA DE ARVORES, CAPINA E PINTURA DE MEIO FIO. CONFORME A TOMADA DE PRECO 001 2021 |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME |
CPF/CNPJ | ***575000001** |
Endereço | RUA CEL HUCNIO, 153, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTOS, PODA DE ARVORES, CAPINA E PINTURA DE MEIO FIO. CONFORME A TOMADA DE PRECO 001 2021 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/05/2021 |
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9 |
1 |
26.629,76 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/05/2021 |
26.629,76 |
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