Mês | Abril |
Empenho | 420155 |
Data de emissão | 20/04/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19 |
Valor Empenhado | R$ 1.350,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.350,00 |
Valor Pago | R$ 1.350,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCALIZACAO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***578223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | OLIVEIRO OSMAR DE ALENCAR |
CPF/CNPJ | ***398033** |
Endereço | AV. WALL FERRAZ, 0, COHAB, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCALIZACAO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/04/2021 |
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9 |
1 |
1.350,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/05/2021 |
1.350,00 |
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