Mês | Março |
Empenho | 331206 |
Data de emissão | 31/03/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO 2021. |
CPF do Ordenador | ***201054** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARLOS HENRIQUE DELMONDES |
CPF/CNPJ | ***538663** |
Endereço | MANGA DO MEIO, 0, ZONA RURAL, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/03/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/04/2021 |
1.100,00 |
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