Mês | Março |
Empenho | 331172 |
Data de emissão | 31/03/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.436,75 |
Valor Liquidado | R$ 1.436,75 |
Valor Pago | R$ 1.436,75 |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, ATENDENDO NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO 2021. |
CPF do Ordenador | ***201054** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WBIRACEMA DA SILVA NERY |
CPF/CNPJ | ***536433** |
Endereço | RUA CORONEL ELPIDIO, 407, CENTRO, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, ATENDENDO NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/03/2021 |
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9 |
1 |
1.436,75 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/04/2021 |
1.436,75 |
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