| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 226272 |
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| Data de emissão | 26/02/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
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| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REF. 02 2021 |
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| CPF do Ordenador | ***613113** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***309763** |
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| Endereço | RUA PROJETADA, 27, ALTO VISTOSO, CEP:64750000 |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REF. 02 2021 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/02/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/03/2021 |
1.100,00 |
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