| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 120064 |
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| Data de emissão | 20/01/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19 |
| Valor Empenhado | R$ 1.980,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.980,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.980,00 |
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| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO AO COVID 19 |
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| CPF do Ordenador | ***578223** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA ZELIA DE JESUS MATOS |
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| CPF/CNPJ | ***268883** |
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| Endereço | PAULISTANA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO AO COVID 19 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/02/2021 |
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9 |
1 |
1.980,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/02/2021 |
1.980,00 |
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