Mês | Janeiro |
Empenho | 114003 |
Data de emissão | 14/01/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |
Ação | MANUT. DO CONS. TUTELAR |
Valor Empenhado | R$ 525,00 |
Valor Liquidado | R$ 525,00 |
Valor Pago | R$ 525,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONJUNTA DOS COORDENADORES ESTADUAIS DE CONSELHEIROS TUTELARES, EM TERESINA-PI. PERIODO: 14 A 16 01 2021. |
CPF do Ordenador | ***356173** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIO JONE ALMEIDA DELMONDES |
CPF/CNPJ | ***098143** |
Endereço | RUA LANDRES SALES, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONJUNTA DOS COORDENADORES ESTADUAIS DE CONSELHEIROS TUTELARES, EM TERESINA-PI. PERIODO: 14 A 16 01 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/01/2021 |
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9 |
1 |
525,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/01/2021 |
525,00 |
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