Mês | Janeiro |
Empenho | 106003 |
Data de emissão | 06/01/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 2.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.200,00 |
Valor Pago | R$ 2.200,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV ANTENA 10. |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JET RADIO DIFUSAO LTDA |
CPF/CNPJ | ***145950001** |
Endereço | RUA PROF ALCEU BRANDAO, 2397, MONTE CASTELO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV ANTENA 10. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/01/2021 |
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9 |
1 |
2.200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/01/2021 |
2.200,00 |
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