Mês | Janeiro |
Empenho | 102003 |
Data de emissão | 02/01/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
Ação | MANUTENCAO E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
Valor Empenhado | R$ 425,00 |
Valor Liquidado | R$ 425,00 |
Valor Pago | R$ 425,00 |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***578223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TELEMAR NORTE LESTE S A |
CPF/CNPJ | ***001180010** |
Endereço | AV. FREI SERAFIM, 1782, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2021 |
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9 |
1 |
425,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/01/2021 |
425,00 |
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