| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102123 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 527,10 |
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| Valor Liquidado | R$ 527,10 |
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| Valor Pago | R$ 527,10 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL VEICULAR PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DISPONIVEIS A ESTE ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***613113** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ABARE RADIADORES E TURBINAS LTDA EPP |
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| CPF/CNPJ | ***256010001** |
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| Endereço | PROCOPIO FERREIRA, 31, CAMINHO DO SOL, CEP:00000000 |
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| Cidade | PETROLINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL VEICULAR PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DISPONIVEIS A ESTE ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 06/02/2024 |
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9 |
1 |
527,10 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 06/02/2024 |
527,10 |
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