Mês | Maio |
Empenho | 531009 |
Data de emissão | 31/05/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 540,00 |
Valor Liquidado | R$ 540,00 |
Valor Pago | R$ 540,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO A ESTA ENTIDADE, (C C Nº 8764-5 ). |
CPF do Ordenador | ***469943** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S.A. |
CPF/CNPJ | ***000001354** |
Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTI, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO A ESTA ENTIDADE, (C C Nº 8764-5 ). |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2024 |
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9 |
1 |
540,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/05/2024 |
540,00 |
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