Mês | Maio |
Empenho | 531003 |
Data de emissão | 31/05/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Ação | GESTAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE |
Valor Empenhado | R$ 300,00 |
Valor Liquidado | R$ 300,00 |
Valor Pago | R$ 300,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM PETROLINA-PE |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | HELINO AMORIM VIEIRA |
CPF/CNPJ | ***277944** |
Endereço | RUA DA CERAMICA, 0, INDUSTRIAL, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Gestão Ambiental |
Subfunção | Preservação e Conservação Ambiental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM PETROLINA-PE |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2024 |
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9 |
1 |
300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/07/2024 |
300,00 |
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